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发文字号		发布日期	2013-08-07 16:08
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365 com线路检测2012年度部门决算

来源：发布时间：2013-08-07

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     一、省水利厅概况
     1、省水利厅的主要职责：负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟定全省水利战略规划和政策，组织编制全省重大水利规划，实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地区水事纠纷，负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。
     2、省水利厅的决算单位构成：部门决算编制单位27个，由机关本级1个和7个参公事业单位、16个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成。

省水利厅厅直单位情况表
序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	人员编制数
序号	合计		*	6972
1	365 com线路检测机关	行政	全额	82
2	陕西省防汛抗旱指挥部办公室	参公事业	全额	22
3	陕西省城乡供水管理办公室	参公事业	全额	18
4	陕西省渔业管理局	参公事业	全额	16
5	陕西省水利工程质量监督中心站	参公事业	全额	14
6	陕西省库区移民工作领导小组办公室	参公事业	全额	25
7	陕西省农村综合开发水利项目办公室	参公事业	全额	7
8	陕西省水利建设管理局	参公事业	全额	41
9	陕西省江河水库管理局	事业	全额	534
10	陕西省地下水管理监测局	事业	全额	615
11	陕西省水文水资源勘测局	事业	全额	723
12	陕西省机电排灌站	事业	全额	34
13	陕西省防汛抗旱指挥部信息中心	事业	全额	26
14	陕西省水利经济事业管理中心	事业	全额	12
15	陕西省水利技工学校	事业	全额	148
16	陕西省水产工作总站	事业	全额	109
17	陕西省河务水库管理站	事业	全额	14
18	陕西省水资源办公室	事业	全额	21
19	陕西省宝鸡峡灌溉管理局	事业	全额	1499
20	陕西省泾惠渠灌溉管理局	事业	全额	460
21	陕西省交口灌溉管理局	事业	全额	717
22	陕西省石头河水库灌溉管理局	事业	全额	474
23	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局	事业	全额	190
24	陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室	事业	全额	46
25	365 com线路检测机关后勤服务中心	事业	差额	14
26	陕西省水利宣传中心	事业	差额	8
27	陕西省水利电力勘测设计研究院	事业	差额	1103

      二、省水利厅2012年度部门决算表。

      1、收支决算总表

省水利厅2012年度收支决算总表

单位:万元

收入				支出
项目		行次	决算数	项目		行次	决算数
一、公共预算财政拨款		1	158735.77	一、基本支出		13	39901.65
二、政府性基金		2	45380.65	1、工资福利支出		14	24984.06
三、事业收入		3	17328.8	2、对个人和家庭的补助		15	8271.21
四、经营收入		4		3、商品和服务支出		16	6644.8
五、其他收入		5	1591.6	4、其他资本性支出		17	1.58
		6		二、项目支出		18	182501.14
		7		三、经营支出		19
		8		四、对附属单位补助支出		20
本年收入合计		9	223036.82	本年支出合计		21	222402.79
用事业基金弥补收支差额		10	1.68	结余分配		22	118.28
上年结转和结余		11	1163.09	年末结转和结余		23	1680.52
收入总计		12	224201.59	支出总计		24	224201.59
注：本表反映本年度总收支和年末结转结余情况
9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=21+22+23）
2、公共预算财政拨款支出决算表省水利厅2012年度公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能分类				合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称
合计				158947.81	22446.84			136500.97
205	教育			711.99	711.99
20503	职业教育			711.99	711.99
2050303	技校教育			711.99	711.99
208	社会保障和就业			2615.33	2615.33
20805	行政事业单位离退休			2615.33	2615.33
2080501	归口管理的行政事业单位离退休			649.49	649.49
2080502	事业单位离退休			1895.06	1895.06
2080599	其他行政事业单位离退休支出			70.78	70.78
210	医疗卫生			150	150
21005	医疗保障			150	150
2100501	行政单位医疗			23	23
2100502	事业单位医疗			127	127
211	节能环保			208				208
21103	污染防治			60				60
2110399	其他污染防治支出			60				60
21112	可再生能源			148				148
2111201	可再生能源			148				148
212	城乡社区事务			1000				1000
21203	城乡社区公共设施			1000				1000
2120399	其他城乡社区公共设施			1000				1000
213	农林水事务			154257.49	18969.52			135287.97
21301	农业			1492.9				1492.9
2130106	技术推广与培训			260				260
2130110	执法监管			180				180
2130135	农业资源保护与利用			770				770
2130148	石油价格改革对渔业的补贴			257.9				257.9
2130199	其他农业支出			25				25
21302	林业			40				40
2130299	其他林业支出			40				40
21303	水利			152496.06	18969.52			133526.54
2130301	行政运行			2287.84	2287.84
2130302	一般行政管理事务			24.02				24.02
2130303	机关服务			286.67	51.67			235
2130304	水利行业业务管理			17811.51	16590.01			1221.5
2130305	水利工程建设			87691				87691
2130308	水利前期工作			1450				1450
2130309	水利执法监督			40	40
2130310	水土保持			1550				1550
2130313	水文测报			5916				5916
2130314	防汛			1224.6				1224.6
2130315	抗旱			669				669
2130317	水利技术推广与培训			436				436
2130331	水资源费安排的支出			29269.77				29269.77
2130335	农村人畜饮水			50				50
2130399	其他水利支出			3789.65				3789.65
21306	农业综合开发			35				35
2130699	其他农业综合开发			35				35
21307	农村综合改革			193.53				193.53
2130701	对村级一事一议的补助			193.53				193.53
214	交通运输			5				5
21404	石油价格改革对交通运输的补贴			5				5
2140499	石油价格改革补贴其他支出			5				5

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

省水利厅2012年公共预算财政拨款安排的"三公经费”支出表
			单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费
959.34	92.25	670.35	196.74

     三、省水利厅2012年度部门决算情况说明

     （一）2012年度收入支出决算总体情况

      1、收入总计224201.59万元。包括：
     （1）公共预算财政拨款收入158735.77万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
     （2）政府性基金收入45380.65万元，为省级财政当年拨付水利建设基金。
     （3）事业收入17328.8万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。
     （4）其他收入1591.6万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨入、捐赠、利息收入等。
     （5）用事业基金弥补收支差额1.68万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
     （6）上年结转和结余1163.08万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

    2、支出总计224201.59万元，包括：
     （1）基本支出39901.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出24984.06万元，对个人和家庭的补助支出8271.21万元，商品和服务支出6644.8万元。
     （2）项目支出182501.14万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括水利基本建设项目67547万元，主要用于引汉济渭、灌区续建节水和泵站改造、水利前期工作等。
     （3）结余分配118.28万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
     （4）年末结转和结余1680.52万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
      2012年度公共预算财政拨款支出158947.81万元，其中：基本支出22446.84万元，项目支出136500.97万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

     2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(可按支出功能分类科目进行详细说明)
     （1）技校教育711.99万元，主要用于省水利技校人员、公用经费支出。
     （2）行政事业离退休2615.33万元，主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出。
     （3）行政运行2287.84万元，主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。
     （4）水利行业业务管理17811.51万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。
     (5)水利工程建设87691万元，主要用于引汉济渭工程、渭河整治、中小河流勘察设计费、引红济石、大灌续建及泵站改造项目支出。
      (6)水利前期工作1450万元，主要用于引汉济渭、东庄水库工程前期工作。
       (7)水土保持1550万元，主要用于灌区水土保持综合治理及水土保持规划编制。
       (8)水文测报5916万元，主要用于中小河流水文监测。
      (9)防汛1224.6万元，主要用于省防汛办、水文局、三管局及灌区的抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报汛费、报汛网站修复水毁工程等方面支出。
     （10）抗旱669万元，主要用于省直五大灌区抗旱设施修复，抗旱油电费补贴、抗旱设备购置等支出。
     （11）水利技术推广与培训436万元，主要用于水利科技项目研究推广等支出。
     （12）水资源费安排的支出29269.77万元，主要用于引汉济渭工程、东庄水库建设、灌区节水改造、水利前期工作、水资源管理等支出。
     （13）农业资源保护与利用770万元，主要用于厅直水产单位水产病害防治、良种引进，新技术推广等项开支。
     （14）执法监管180万元，主要用于购置内陆渔政船艇。
     （15）城乡社区公共事务1000万元，主要用于定边供水续建。
     （16）其他水利支出3789.65万元，主要用于水利普查、维修补助等经费支出。

    （三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明

     2012年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出959.34万元，其中，因公出国（境）费用92.25万元，公务用车购置及运行维护费670.35万元，公务接待费196.74万元。
     1、因公出国（境）费用92.25万元，主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国（境）费支出，因公出国（境）组13次，出国(境)27人次，主要参加水利、水电、渔业技术培训、技术考察、技术引进及国际组织和有关国家政府间开展水利、渔业合作等方面业务发生的费用，通过学习交流，对推进全省防汛抗旱体系及防灾体系建设、水资源利用保护管理、水利工程建设管理、渔业资源管理等工作起到了积极作用。
     2、公务用车购置及运行维护费670.35万元，主要用于防汛抗旱及抢险救灾，水利建设管理、水利工程勘察，水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。车辆运行费较高的原因有：一是与水利行业特点有关，水利重点建设工地遍布全省各地，出行费用较高；二是现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本偏高；三是油价持续上涨，燃油费成本增加。
     3、公务接待费196.74万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。

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